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共青團上饒市委2018年度部門決算
www.zaxjwo.live 時間:2019-09-17 15:52 來源: 共青團

 


目 錄  

  第一部分 共青團上饒市委部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 共青團上饒市委部門概況

  一、部門主要職能

  (一)共青團上饒市委為參照公務員管理單位,其主要職責:組織領導全市共青團組織、思想和隊伍建設;聯系、教育和服務廣大青少年群眾;協助市委、市政府管理青少年事務。

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,包括:共青團上饒市委本級。

  本部門2018年年末編制人數 13 人,其中行政編制 12 人,事業編制 0 人;年末實有人數 11 人,其中在職人員11 人,離休人員 0 人,退休人員 1 人;年末學生人數 0 人。

  第二部分 2018年度部門決算表 

決算表

 




















     

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計 295.13 萬元,其中年初結轉和結余17.32 萬元,較2017年減少 0.63 萬元,下降3.5 %;本年收入合計277.81 萬元,較2017年增加149.12 萬元,增長115.88%,主要原因是:其他收入增加。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入225.81 萬元,占81.28 %;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占 %;其他收入 52 萬元,占18.78 %。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計 295.13 萬元,其中本年支出合計 207.9 萬元,較2017年增加78.57萬元,增長60.75 %,主要原因是學聯和少代會、青聯換屆會議支出;年末結轉和結余 萬元,較2017年增加69.91 萬元,增長403.64 %,主要原因是年中其他收入增加,收入待開支。

  本年支出的具體構成為:基本支出 166.99 萬元,占80.32 %;項目支出 40.91 萬元,占19.68 %;經營支出 0萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占 0 %。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 136.7 萬元,決算數為 207.9 萬元,完成年初預算的152.08 %。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為 207.9 萬元,決算數為136.7 萬元,完成年初預算的152.08 %,主要原因是:1、學聯、少代會、青聯換屆會議開支,2、人員經費增加。

  (二)公共安全支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成年初預算的 0%,主要原因是:無變化。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 166.99 萬元,其中:

  (一)工資福利支出 117.11 萬元,較2017年增加30.05萬元,增長34.26 %,主要原因是:人員增加。

  (二)商品和服務支出49.88萬元,較2017年增加33.28 萬元,增長200.48 %,主要原因是:會議費增加。

  (三)對個人和家庭補助支出 0 萬元,較2017年增加0 萬元,增長0%,主要原因是:無變化。

  (四)資本性支出 0 萬元,較2017年增加0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:無變化。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 3.8 萬元,決算數為3.8 萬元,完成預算100 %,決算數較2017年增加無變化,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加 0萬元,增長 0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:未有任何相關開支。

  (二)公務接待費支出年初預算數為 3.8 萬元,決算數為 3.8萬元,完成預算的100 %,決算數較2017年增加0 萬元,增長0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:為貫徹落實中央八項規定精神,杜絕奢侈浪費,控制公務接待規模。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加0 萬元,增長0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:單位未保留車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:單位未保留車輛。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2018年度機關運行經費支出 49.88 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加16.58 萬元,增長49.79%,主要原因是:會議費增加。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

  八、國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0 輛,單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

  九、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  我部門今年在市級部門決算中預防青少年違法犯罪工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100 %。主要產出和效果:一是常抓青少年思想道德建設不松懈,充分利用“三五”“五四”、“六一”等重要契機開展主題教育活動,用民族精神和時代精神激勵青少年,以學校教育為重點,加強青少年法制宣傳教育。利用3月綜治宣傳月、“6·26”禁毒日、9月未成年人保護周等時間節點,走進全市大中小學有針對性的開展以《未成年人保護法》、《義務教育法》、《侵權責任法》等為重點內容的法制宣傳教育活動。二是有力推動了重點青少年群體服務管理和預防犯罪工作。據統計,2018年全市共有不良行為青少年976人;閑散青少年996人;刑釋青少年576人;服刑人員未成年子女1846人;流浪乞討未成年人201人;農村留守兒童(青少年)413185人。根據調查摸底的情況,市縣兩級重點青少年群體服務管理和預防犯罪工作協調領導小組積極行動,組織相關部門對應做好六類重點青少年群體服務管理和預防犯罪工作。全市共建立陽光班級12個,對有不良行為的青少年進行再教育、思想矯正和心理輔導。三是積極推進“防火墻”工程。根據團省委《方案》提出的目標任務,積極做好“防火墻”工程的各項工作內容。加強“陽光班級”建設工作,全市共建立了12個“陽光班級”,并按照有關要求對有不良行為青少年群體進行教育、轉化、改進等工作,共開展了26班次,接納了864名有不良行為青少年,成功轉化了705名,轉化率達82%;充分發揮市預組成員單位作用,全市共聘請了法制副校長814名。加強青少年事務社工工作,全市共有67人取得社工專業證書,并組織開展了社工服務活動。

  四、項目存在的問題:一是維護機構正常運轉的業務費主要用于日常消耗,很難產生經濟效益。 二是績效自評引入第三方中介機構有一定的難度。改進措施:一是盡量合理設定項目績效目標,使績效目標能夠完全反映專項資金的投入產出和效益。 二是為確保資金發揮最大效益,要監督好資金的使用,加強內部審計制度建設,探索外部監督管理。

  項目績效自評綜述:2018年本單位項目支出都按預算的目標完成。按省、市財政局有關規定合理安排項目支出,并將績效評價結果作為對各科室的考核依據,作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要抓手,實行績效評價結果與預算編制掛鉤,提高財政專項資金使用的規范性、時效性。

  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指團市委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指團市委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指團市委本級基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  “三公”經費支出口徑:用一般公共預算財政撥款開支,因公出國(境),公務用車購置及運行費,公務接待費。

  因公出國(境)費用:指公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  公務接待費:指按規定開支的各類公務接待費用,如:出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動產生的費用。

  公務用車維護費:指按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

  機關運行經費:指行政單位和參公單位用一般公共預算財政撥款基本支出的公用經費。

編輯:檸子 

中共上饒市委宣傳部  上饒市政府新聞辦公室

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